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1. 감사실시 개요
감사기간 : 2015. 4. 27. ～ 5. 19. (기간중 15일)
감사범위 : 2012. 1. 1. ～ 2015. 4. 30.
감사인원 : 감사담당관 외 6명, 구민감사관 3명
감사장소 : 공단 2층 회의실(감사장 설치)
감사분야 : 동대문구시설관리공단 업무 전반
감사방법 : 서면 및 현장확인 감사
감사 중점사항
- 조직운영 및 인사관리(직원채용, 승진) 적정 여부
- 직원 급여 및 각종 수당(가족,특근,출장,급량비,시간외) 지급 적정 여부
- 예산·회계(출납사무, 각종장부 비치 등) 규정 준수 및 업무처리 적정 여부
- 계약(공사, 용역, 임대차) · 물품구매 · 자산관리 등 적정 여부
- 정관(이사회) 및 각종사규 준수 여부
- 공영주차장 및 거주자우선주차제 관리운영 상태 적정 여부
- 차량견인 대행업무 운영·관리 실태 적정 여부
- 도서관 운영·관리 상태 적정 여부
- 도서 및 각종 물품 구매 적정 여부
- 문화, 체육프로그램 개발 및 운영 적정 여부
- 구민회관, 체육관 프로그램 개발 및 운영 적정 여부
- 현수막게시대(시민게시판) 운영 관리 적정 여부
- 동대문구 청풍유스호스텔 운영 관리 적정 여부
- 동대문구 공동제조사업장 운영 관리 적정 여부
- 시설물 이용자 안전관리 등 적정 조치 여부 등
- 이용요금 결정 및 강사료 지급 적정 여부
- 셔틀버스 운행 및 유지관리 적정 여부
- 사용료, 이용료, 대관료 등 수익금 부과 및 세입처리(지연) 적정 여부
- 진정 및 인터넷민원 접수 및 처리(기한 등) 적정 여부
- 기타 수범사례 및 제도개선 발굴 등
2. 감사결과
행정상조치 : 28건(시정 9건, 주의 18건, 통보 1건)
재정상조치 : 39건 4,724천원
신분상조치 : 42명
3. 우수사례 및 제도개선
우수사례 : 12건
제도개선 : 5건
제도개선 건의 : 1건(구민감사관)
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