동대문구

1. 감사개요  
   대상부서 : 청소행정과

감사기간 : 2015. 3. 16. ～ 3. 27. (기간중 10일)

감사범위 : 2012. 1. 1. ～ 2015. 3. 27.

감사분야 : 청소행정과 업무 전반

감사방법 : 서면 및 현장확인 감사

감사인원 : 감사담당관 외 5명, 구민감사관 1명

   감사 중점사항

- 예산집행(일상경비 지급 등)의 적정 여부

- 종량제봉투 제작 배포 및 관리 적정 여부

- 정화조 설치 신고 및 청소 미이행시 과태료 부과 적정 여부

- 건설·지정·의료폐기물 수집·운반관리 및 신고 처리 적정 여부

- 환경미화원 임금·퇴직금 지급 적정 여부

- 환경미화원학자금대여기금 운용실태 전반

- 환경미화원 휴게실 및 삼륜오토바이 관리 적정 여부

- 청소대행업체 관리 적정 여부

- 이동식 무단투기CCTV 관리 적정 여부

- 무단투기 과태료 부과 징수 및 과오납 처리 적정 여부

- 폐기물 소각 등 위탁계약 관련 업무 전반

- 음식물류 폐기물 관리실태 전반

- 재활용품판매대금기금 운용실태 전반

- 재활용센터 운영 실태 전반

- 음식물 다량배출사업장 관련 업무 전반

- 의류수거함 운영 실태 전반

- 청소차량 및 장비관리 적정여부

- 공중화장실 관리 및 공중화장실관리인 임금·수당 등 지급 적정여부

- 환경자원센터운영 전반

- 환경자원센터주변지역주민지원기금 운용 전반

- 환경자원센터 시설 및 장비 유지보수 및 시설물 안전관리 등

- 기타 수범사례 및 제도개선 발굴 등

2. 감사결과
   행정상조치 : 22건(주의 10, 시정 11, 통보 1)
   재정상조치 : 33건 5,141천원
   신분상조치 : 24명(훈계3, 주의 21)

3. 우수사례 및 제도개선
   우수사례 : 2건
   제도개선 : 1건
   제도개선 건의 : 1건(구민감사관)