감사실시결과
재무 및 건설행정 분야 종합감사 결과
| 재무 및 건설행정 분야 종합감사 결과 | |
| 실시부서 | 재무과, 건설관리과 |
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| 중점감사사항 | |
| 감사기간 | 2014-02-10 ~ 2014-02-28 |
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1. 감사기간 : 2014. 2. 10.~ 2. 28. (기간중 15일) 2. 감사장소 : 구청 본관 지하2층 감사장 3. 감 사 자 : 감사담당관 감사팀장 외 5명, 구민감사관 2명 4. 감사범위 : 최근 3년간 처리한 업무 전반 5. 감사중점 사항 - 예산 집행 및 회계처리 적정 여부 - 공유재산관리(실태조사. 매각. 대부. 변상금. 체납) 업무 전반 - 점용료. 변상금 부과 적정 여부 - 전문건설업 관리 업무 전반 - 수범사례 및 제도개선 발굴 , 6. 주요 지적 사항 - 공유재산의 변상금 미징수 - 공유재산의 대장 작성 관리 소홀 - 점용료 부족 징수 - 차량진출입로에 대한 변상금 미징수 7. 감사결과 조치사항 - 행정상 조치 : 20건 ( 시정 7, 주의 4, 개선9 ) - 재정상 조치 : 36,360천원(환수 660천원, 추징 35,700천원) - 신분상 조치 : 12명 (훈계 1, 주의 11) |
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| 첨부 | |