감사실시결과
2013. 기금분야 특정감사 결과 보고
| 2013. 기금분야 특정감사 결과 보고 | |
| 실시부서 | 문화체육과외 7개부서 |
|---|---|
| 중점감사사항 | |
| 감사기간 | 2013-11-18 ~ 2013-11-29 |
|
1. 감사기간 : 2013. 11. 18. ~ 11. 29 (기간중 10일) 2. 감사장소 : 구청 본관 지하2층 감사장 3. 감 사 자 : 감사담당관 감사팀장 외 4명 4. 감사범위 : 최근 3년간 처리한 기금업무 전반 5. 감사중점 사항 - 기금 운영의 적정성 여부 - 기금 집행기준 준수 여부 - 기금의 집행 및 결산 적정 여부 - 장부 잔액과 계좌 잔액과의 일치 여부 - 기금융자 후 사후관리 적정 여부 등 , 6. 주요 지적 사항 - 체육진흥기금 집행 부적정 - 환경미화원자녀 학자금대여기금 관리 부적정 - 자활기금의 결산보고서 생활보장위원회 미상정 - 옥외광고정비기금의 결산보고서 정비기금운용심의위원회 미상정 7. 감사결과 조치사항 - 행정상 조치 : 13건 ( 시정 6, 주의 5, 개선2 ) - 재정상 조치 : 30,929천원(환수 30,929천원) - 신분상 조치 : 26명 (주의 26) |
|
| 첨부 | |