감사실시결과
2013년 동 주민센터 종합감사 결과
| 2013년 동 주민센터 종합감사 결과 | |
| 실시부서 | 용신동, 제기동, 답십리1동, 장안2동, 이문1동 |
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| 중점감사사항 | |
| 감사기간 | 2013-05-13 ~ 2013-06-14 |
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1. 감사기간 : 2013. 5. 13~ 6. 14 (33일) 2. 감사장소 : 해당동 주민센터 감사장 3. 감 사 자 : 감사담당관 감사팀장 외 6명, 구민감사관 10명 4. 감사범위 : 최근 3년간 처리한 업무 전반 5. 감사중점 사항 - 예산의 운용 및 회계처리 적정 여부 - 주민등록. 인감. 제증명 등 민원처리실태 전반 - 민방위 및 청소 업무 적정처리 여부 - 복지업무 전반 등 , 6. 주요 지적 사항 - 기관운영업무추진비 집행 부적정 - 주민자치위원회 회의실비 지급 부적정 - 물품 구매업무 소홀 - 주민등록번호 부여대장 작성 소홀 등 7. 감사결과 조치사항 - 행정상 조치 : 72건 ( 시정 20, 주의 52, 개선 11 ) - 재정상 조치 : 3,736천원(환수 3,190천원, 추가지급 546천원) - 신분상 조치 : 95명 (훈계 4, 주의 91) |
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| 첨부 | |