감사실시결과
2012년 동행정 종합감사 결과
| 2012년 동행정 종합감사 결과 | |
| 실시부서 | 전농1동 외 3개동 |
|---|---|
| 중점감사사항 | 최근 3년간 처리한 업무 전반 |
| 감사기간 | 2012-05-29 ~ 2012-06-20 |
|
1. 감사기간 : 2012. 5. 29 ~ 6. 20 (기간중 16일) 2. 감사장소 : 해당동 주민센터 감사장 3. 감 사 자 : 감사담당관 감사팀장 외 4명, 구민감사관 8명 4. 감사범위 : 최근 3년간 처리한 업무 전반 5. 감사중점 사항 - 예산의 운용 및 회계처리 적정 여부 - 주민등록, 인감, 제증명 등 민원처리 실태 전반 - 민방위 및 청소 업무 적정 처리 여부 - 복지업무 전반 등 6. 주요 지적 사항 ( 예산 및 회계 분야) - 기관운영업무추진비 집행 부적정 - 물품 구매업무 소홀 (주민등록, 인감 분야) - 주민등록번호 부여대장 작성 소홀 - 인감증명발급에 따른 수령인 확인 소홀 (민방위 분야) - 민방위 교육훈련 면제자 승인처리 소홀 - 민방위 교육훈련 면제자 처리 소홀 (청소 분야) - 감면자용 음식물쓰레기 종량제봉투 지급 업무 소홀 - 대형폐기물 배출 취소신고에 따른 수입증지 계기인영 처리 소홍 (사회복지 분야) - 등록장애인 장애등급재판정통보서 통보 지연 - 장애인등록 결과 통지 지연 7. 감사결과 조치사항 - 행정상 조치 : 51건 (시정 16, 주의 35) - 재정상 조치 : 31건 1,498,000원 - 신분상 조치 : 64명 (훈계4명, 주의 60) |
|
| 첨부 | |