감사실시결과
사회단체보조금 특정감사 결과 보고
| 사회단체보조금 특정감사 결과 보고 | |
| 실시부서 | 자치행정과 외 8개부서 |
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| 중점감사사항 | |
| 감사기간 | 2012-04-16 ~ 2012-05-04 |
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1. 감사기간 : 2012. 4. 16 ~ 5. 4 (기간중 15일간) 2. 감사장소 : 구청본관 지하2층 감사장 3. 감 사 자 : 감사담당관 감사팀장 외 4명 4. 감사범위 : 최근 3년간 처리한 사회단체보조금 업무 전반 5. 중점 감사사항 - 사회단체보조금 신청 적정 여부 - 사회단체보조금 집행기준 준수 여부 - 사회단체보조금 집행 후 정산 적정 여부 - 사회단체보조금 교부조건 위반 단체에 대한 제재 및 이행 여부 - 사회단체보조금 지원단체 활동실적 등 증빙서류 적정 여부 6. 주요 지적사항 - 사회단체보조금 집행기준 미준수 - 보조금 관리를 위한 별도 계정 미개설 - 정산평가 부적정 - 보조금 전용카드 미사용 - 보조금 정산보고서 정산 검사 소홀 7. 감사결과 조치사항 - 행정상 조치 : 18건 (주의 18명) |
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| 첨부 | |