동대문구

1. 감사기간 : 2012. 1. 30(월) ~ 21. 10(금) (기간중 10일)

2. 감사장소 : 구청 본관 지하2층 감사장

3. 감 사 자  : 감사담당관 감사팀장 외 4명, 구민감사관 4명

4. 감사범위 : 최근 3년간 처리한 전산정보 및 도시디자인 업무 전반

5. 감사방법 : 서면 및 실질감사 병행

6. 면책신청 : 이의신청사항 없음

7. 중점 감사사항

    - 전산장비 구매 적정 여부

    - 구민 정보화교육 운영 적정 여부

    - 옥외광고물 허가(신고)처리 적정 여부

    - 불법광고물 행정처분 적정 여부

    - 도로사용료 부과.징수 적정 여부 등

8. 주요 지적사항

    - 정보통신공사 사용전검사필증 발급업무 처리 부적정  (조치 : 주의)

    - 전산장비 및 S/W통합유지보수 점검자에 대한 보안조치 소홀 (조치 : 주의)

    - 불법 옥외고정광고물 철거대행용역 대가 지급 부적정 (조치 : 시정, 환수)

    - 옥외광고물 도로점용료 부과업무 처리 부적정 (조치 : 시정, 추징)

    - 안전점검 불합격 광고물 등에 대한 조치 소홀 (조치 : 시정)

9. 감사결과 조치사항

   - 신분상 조치 : 16명 (훈계2명, 주의 14명)

   - 행정상 조치 : 11건 (시정5, 주의6)

   - 재정상 조치 : 13건 2,403천원