1. 감사기간 : 2011. 3. 21 ~ 3. 31(기간중 9일)
2. 감사장소 : 동 주민센터 감사장
3. 감 사 자 : 감사담당관 감사팀장 외 4명
4. 감사범위 : 최근 3년간 추진한 업무 전반
5. 감사방법 : 서면 및 현장확인 감사
6. 중점 감사사항
○ 예산.회계 집행 적정여부
○ 주민등록증 관리 적정여부
○ 주민등록 전출입신고 관리 적정여부
○ 인감발급 및 등록 적정여부
○ 통.반장 위촉관리 적정여부
○ 반장 명절위문품 지급 적정여부
○ 주민자치센터 프로그램 운영 적정여부
○ 주민자치위원 위촉.관리 적정여부
○ 인증기 수입.관리 적정여부
○ 대형폐기물 신고수수료 관리 적정여부
○ 민방위편성대상자 관리 및 신규편성 적정여부
○ 기초생활보장, 장애인, 노인복지 수급자 접수.관리 적정여부 등
7. 주요지적사항
- 청량리동
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연번 |
제 목 |
비고 |
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1 |
특근매식비(급량비) 지급 부적정 |
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2 |
기관운영 업무추진비 지출 부적정 |
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3 |
회계연도 독립의 원칙 위반 |
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4 |
금전 수지에 관한 서류 정정 부적정 |
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5 |
물품검수 부적정 |
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6 |
민방위대 편성 절차 업무 소홀 |
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7 |
민방위대원 굥육훈련 면제자 처리 소홀 |
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8 |
대형폐기물 접수처리 등 업무처리 소홀 |
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9 |
인감증명의 발급 부적정 |
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10 |
인감 서면신고 업무처리 부적정 |
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11 |
교육급여 지급업무 소홀 |
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12 |
등록장애인 장애등급 재잔단 안내 업무 소홀 |
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- 회기동
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연번 |
제 목 |
비고 |
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1 |
특근매식비(급량비) 지급 부적정 |
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2 |
기관운영 업무추진비 지출 부적정 |
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3 |
회계연도 독립의 원칙 위반 |
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4 |
근무상황 관리 부적정 |
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5 |
물품검수 부적정 |
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6 |
동청사 공사 준공검사에 따른 하자검사 미이행 |
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7 |
민방위대 편성절차 업무 소홀 |
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8 |
민방위대원 교육훈련 면제자 처리 소홀 |
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9 |
대형폐기물 접수처리 등 업무처리 소홀 |
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10 |
감면자용 규격봉투 지급업무 처리 소홀 |
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11 |
인증기 수입증지 서손인 처리업무 소홀 |
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12 |
인감증명의 발급 부적정 |
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13 |
인감증명발급대장 관리 부적정 |
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14 |
의료급여 수급권자 의료급여증 폐기업무 소홀 |
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15 |
등록장애인 장애등급 재진단 안내 업무 소홀 |
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- 휘경2동
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연번 |
제 목 |
비고 |
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1 |
근무지내 출장여비 및 특근매식비(급량비) 지급
부적정 |
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2 |
기관운영 업무추진비 지출 부적정 |
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3 |
회계연도 독립의 원칙 위반 |
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4 |
일상경비 출납원 공석에 따른 대리자 미지정 |
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5 |
동청사 공사 준공검사에 따른 하자검사 미이행 |
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6 |
추석 반장 보상품 지급 및 반장 위촉 부적정 |
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7 |
일상경비 출납계산서 제출 부적정 |
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8 |
민방위대 편성 절차 업무 소홀 |
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9 |
민방위 교육훈련 면제자 처리 부적정 |
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10 |
대형폐기물 신고 취소에 따른 업무처리 소홀 |
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11 |
감면자용 규격봉투 지급업무 처리 소홀 |
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12 |
수입증지 판매대금에 의한 수입금 납부업무 소홀 |
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13 |
인감증명의 발급 부적정 |
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14 |
인감 보호신청 및 해제업무 처리 부적정 |
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15 |
주민등록증 발급대장 관리 소홀 |
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16 |
의료급여 수급권자 의료급여증 관리업무 소홀 |
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17 |
등록장애인 장애등급 재진단 안내 업무 소홀 |
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8. 감사결과 조치사항
○ 신분상 조치 : 51명(훈계 2명, 주의 49명)
○ 행정상 조치 : 44건(주의 36건, 시정 8건)
○ 재정상 조치 : 회수( 40건 1,299,700원)
