감사실시결과
| 문화체육분야 감사결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실시부서 | 문화체육과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 중점감사사항 | 문화체육분야 업무전반 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감사기간 | 2010-11-22 ~ 2010-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. 감사기간 : 2010. 11. 22(월) ~ 12. 10(금) (기간중 15일)
2. 감사장소 : 지하2층 감사장
3. 감 사 자 : 감사담당관 감사팀장 외 4명
4. 감사범위 : 최근 3년간추진한 문화체육분야 업무 전반
5. 감사방법 : 서면 및 현장확인 감사
6. 중점 감사사항 ○ 일상경비 및 업무추진비 등 집행 적정여부 ○ 생활체육교실 강사료 지급 및 지원 등 적정여부 ○ 동대문구립여성합창단 운영 적정여부 ○ 문화회관 문화 운영 관련 수강료 징수 적정여부 ○ 유통제공업소 업무 전반 ○ 문화행사 업무전반 ○ 관광사업 유기한 민원처리 및 행정처분, 지도점검 적정여부 ○ 노래연습장 유기한 민원처리 및 행정처분, 지도점검 적정여부 ○ 체육시설업 유기한 민원처리 및 행정처분, 지도점검 적정여부 ○ 체육진흥기금운영 적정여부 ○ 구립체육시설 지도점검 적정여부 등
7. 주요지적사항
8. 감사결과 조치사항
○ 신분상 조치 : 20명(훈계 2명, 주의 18명)
○ 행정상 조치 : 17건(주의 9건, 시정 7건, 개선촉구 1건)
○ 재정상 조치 : 환수( 2건 35,000원) |
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| 첨부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||