동대문구

연번

분   야   별

제                  목

1

경영지원 분야

징계처분자에 대한 급여 지급 부적정

2

2007년 근무평정 및 개인성과급 지급 부적정

3

초과근무 수당 지급 부적정

4

직원채용시 응시수수료 미징구 및 수입증지 소인

미날인

5

예산·결산 등 이사회 개최시 회의록 미작성

6

공고, 공시, 고시 등 게재 부적정

7

퇴직금 지급 부적정

8

승진후보자 명부 미작성

9

현업직원 제한 공개경쟁 채용 부적정

10

휴일근무수당 지급 부적정

11

공단소유의 공용물 사적이용

12

예산집행 부적정

13

간담회 개최 부적정

14

법인카드 적립포인트 세입조치 미실시

15

물품관리 수급계획 및 재물조사 업무처리 소홀

16

불용물품 처분 미실시

17

물품구매 심의위원회 미개최

18

공단홈페이지 재구축사업 업무처리 부적정

19

주차사업 분야

가족수당 지급 부적정

20

거주자우선 주차장 시설 관리 소홀

21

공영주차장 등 주차요금 미납자 관리 소홀

22

민간위탁 공영주차장 지도·감독 소홀

23

거주자우선 주차요금 감면적용 부적정

24

장기 미반환 차량 공매대금 배분잔액 처리 소홀

25

공영주차장 및 거주자우선 주차요금 미납자 관리

소홀

26

공영주차장 위·수탁 계약 부적정

27

구민회관사업 분야

구민회관 용역사업 분리발주 부적정

28

구민회관 강당 등 이용신청 승인 업무 처리 소홀

29

구민회관 부설주차장 사용료 징수업무 처리 소홀

30

동대문수련원 전산시스템 업무처리 소홀

31

구청사 및 부설주차장 주차요금 미납자 관리 소홀

32

현수막 지정게시대 관리업무 소홀

33

현수막 지정게시대 신청·배정업무 처리 소홀

34

구민체육센터 분야

동화구연대회 경비 지급 부적정

35

공유재산 임대차 계약체결 부적정

36

장평테니스장 이용요금 징수관리 부적정

37

셔틀버스운행 용역비 기성부분 검사 부적정

38

이문체육센터 분야

무단지각자에 대한 조치 미이행

39

출납결의 작성 부적정

40

구립 체육시설 사용허가서 교부 미이행

41

공유재산 임대차계약 부적정

42

헬스장 등 수강료 감면대상자 확인 소홀

43

동대문체육관 분야

예산의 비목 집행 부적정

44

동대문체육관 하자검사 소홀

45

동대문체육관 공휴일 대관사용료 수납업무 처리

소홀