동대문구

□ 감사대상 부서 : 신설동외 7개동 주민센터

□ 감사기간 : 2009. 4. 6. ～ 2009. 4. 27. (동별 2일간)

□ 감사분야 : 최근 3년간 (2006. 1～ 2009. 3) 처리한 동 주민센터 업무 전반

□ 감사방법 : 서면 및 현장 확인 감사

□ 감사인원 : 감사팀장 외 4명

□ 감사중점사항

○ 회계ㆍ예산에 관한 사항

○ 통ㆍ반장 위ㆍ해촉 등 사후 관리에 관한 사항

○ 민방위대 편성 및 관리에 관한 사항

○ 주민등록업무에 관한 사항

○ 인감증명 발급 등에 관한 사항

○ 주민자치센터 운영에 관한 사항

○ 인증기 관리 및 세입 조치 적정 여부

□ 감사결과 주요지적 사항

○ 행정정보 공동이용 미 준수

○ 물품구매 계약업무 처리 소홀

○ 업무추진비 집행 부적정

○ 국내 출장여비 지급 부적정

○ 특근매식비(급량비) 지급 부적정

○ 회계문서 날인 부적정

○ 일간지(서울신문) 구독자 선정 및 관리 부적정

○ 반장 보상품 지급 부적정

○ 민방위대 편성절차 업무처리 소홀

○ 주민자치위원 신규위촉자 공개 미실시

○ 주민자치센터 연간 운영계획 미 수립

○ 인감 서면신고 및 인감보호(해제) 처리 부적정

○ 인증기 수입증지 서손인 처리 업무 소홀

□ 감사결과 조치

○ 신분상조치 : 57명

- 훈 계 : 3명

- 주 의 : 54명

○ 행정상 조치 : 87건

- 주 의 : 78건

- 시 정 : 9건

○ 재정상 조치

- 환 수 : 15건 590천원

- 추가지급 : 2건 30천원