동대문구

□ 감사대상 부서 : 답십리4동 외 6개동 주민센터

□ 감사기간 : 2008.9.1 ~ 10.13(동별 3일간)

□ 감사범위 : 최근 3년간 처리한 동 주민센터 행정분야 전반

□ 감사인원 : 감사담당 외 4명

□ 감사방법 : 서면 및 현장 확인감사

□ 감사 중점사항

   - 회계.예산집행 적정처리 여부

   - 통.반장 위.해촉 등 사후 관리 적정여부

   - 국민기초생활보장수급자 책정 및 사후관리 적정여부

   - 등록장애인 관리실태

   - 주민등록 업무처리 실태

   - 전입신고 적정처리 여부

   - 인증기 관리 및 세외수입 조치 적정여부

   - 민방위대 편성절차 및 교육 불참자 적정처리 여부 등

□ 감사결과 주요지적 사항

   - 반장 위.해촉 및 보상품 지급 부적정

   - 특근매식비 및 가족수당 지급 부적정

   - 일상경비 집행 부적정

   - 주민등록 조립부 및 부여대장 관리 소홀

   - 주민등록 재발급 수수료 징수 소홀 및 증 교부 부적정

   - 전입신고 사후 확인 소홀

   - 인증기 수입증지 판매수입금 세외수입 처리 소홀

   - 인감 서면신고 처리 부적정

   - 민방위대 편성절차 소홀 및 무단불참자 처리 부적정

   - 국민기초생활보장수급자 생계급여 지급 부적정

   - 자활 장려금 지급 부적정

   - 등록장애인 장애등급 재진단 안내 및 복지카드 교부소홀 등

□ 감사결과 조치

 ○ 신분상 조치 : 87명

   - 훈  계 :    7명

   - 주  의 :  70명

   - 시  정 :  10명

 ○ 행정상 조치 : 102건

   - 주  의 : 55건

   - 시  정 : 47건

 ○ 재정상 조치 : 92건,  9,594천원

   - 추      징 : 19건,    105천원

   - 환      수 : 68건, 7,720천원

   - 추가지급 :   5건, 1,769천원