동대문구

□ 감사대상 부서 : 주민생활지원과

□ 감사기간 : 2008.5.6 ~ 5.13(5일간)

□ 감사범위 : 최근 3년간 처리한 복지연계분야 업무 전반

□ 감사인원 : 감사담당 외 4명

□ 감사방법 : 서면 및 현장 확인감사

□ 중점점검사항

   - 퇴직적립금 관리 적정여부

   - 시간외근무 월 소정근로시간 산정 적정여부

   - 기관운영업무추진비 집행 적정여부 등

□ 감사결과 주요지적 사항

   - 퇴직적립금 관리 부적정 26건

   - 예산의 목적외 사용 등 2건

   - 하자검사 미실시 등 3건

□ 감사결과 조치

 ○ 신분상 조치 : 11명

   - 주민생활지원과 : 주의 7명

   - 사회복지협의회 : 인사조치 권고 4명

 ○ 행정상 조치 : 29건

   - 주민생활지원과 : 3건(주의 : 2명, 시정 : 1명)

  - 사회복지협의회 : 26건(주의-15건, 시정-7건 업무개선-4건)

 ○ 재정상 조치 : 3건,  2,144천원 환수 및 반납

   - 예산의 목적외 사용 등 2건(사회복지협의회)